qa:Kwalificeren: verschil tussen versies
(→Proceseigenaar) |
(→Procesrisico’s en beheersmaatregelen) |
||
| Regel 58: | Regel 58: | ||
= Procesrisico’s en beheersmaatregelen = | = Procesrisico’s en beheersmaatregelen = | ||
| − | + | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Risico’s | ||
| + | ! Beheersmaatregelen | ||
| + | |- | ||
| + | | Door onduidelijke kwalificatie-eisen is er ruimte voor interpretatie waardoor het kwalificatieproces te lang duurt of variatie in uitkomsten van de kwalificatie ontstaat | ||
| + | | Duidelijke informatievoorziening vooraf. | ||
| + | |- | ||
| + | | Beschikbaarheid testmateriaal | ||
| + | | Volledigheidscheck aangeleverd materiaal (kwaliteit van aanlevering) | ||
| + | |- | ||
| + | | Kwalificatiespecialist betrekken in proces van (door)ontwikkelen om de juistheid van het kwalificatiemateriaal te helpen borgen (waardoor minder ruimte voor interpretatie) | ||
| + | | Heldere richtlijnen voor opstellen kwalificatiemateriaal | ||
| + | |- | ||
| + | | Trage afhandeling van reacties door Nictiz, waardoor een leverancier bijvoorbeeld haar deadline mist | ||
| + | | Duidelijke afspraken over reactietijd maken | ||
| + | |- | ||
| + | | Afhankelijkheid van specifieke personen verminderen | ||
| + | | Afhankelijkheid van externe tools (Conformancelab), kwalificatie.nictiz.nl mitigeren door duidelijker beschikbaarheids-/SLA-afspraken met de betreffende leveranciers te maken (actie voor Toolingcentrum) | ||
| + | |- | ||
| + | | Informatiestandaard is niet volwassen genoeg (‘moving target’), waardoor veel issues ontstaan en de doorlooptijd van de kwalificatie onbeheersbaar is | ||
| + | | Prototype usecase opzetten in ontwikkel- en testproces en verbeteringen verwerken in informatiestandaard voordat kwalificatieproces wordt uitgevoerd | ||
| + | |- | ||
| + | | Verklaring kwalificerende partij bij afwijkingen van de informatiestandaard | ||
| + | | Transparant communiceren over de status van een standaard (onvolwassen/volwassen) | ||
| + | |- | ||
| + | | Te weinig capaciteit om kwalificatie uit te voeren (bij KC, IA, SGU, Terminologie), waardoor vertraging ontstaat en (daardoor) ontevredenheid bij de leverancier | ||
| + | | Gedocumenteerde werkinstructies en capaciteitsplanning | ||
| + | |- | ||
| + | | Forecasting, waardoor capaciteit claims vooraf/tijdig bij andere disciplines neergelegd kunnen worden. Dit kan d.m.v. afstemming met Product Owner en werken in 2-wekelijkse sprints | ||
| + | | Vastlegging definitieve startdatum kwalificatieproces in samenwerking met leverancier | ||
| + | |- | ||
| + | | Vervallen van startdatum kwalificatie bij geen reactie | ||
| + | | Stabiliteit kwalificatiesimulator (kwalificatie.nictiz.nl, Conformancelab) onvoldoende, waardoor vertraging in het kwalificatieproces ontstaat | ||
| + | |- | ||
| + | | Monitoring en goed beheer inrichten (SLA) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
<!--== Evt. onderliggende paragraaf ==--> | <!--== Evt. onderliggende paragraaf ==--> | ||
Versie van 17 apr 2025 om 15:54
|
|
Dit materiaal is in ontwikkeling en nog niet geschikt voor gebruik! |
1 Procesdoel
Het doel van dit proces is:
Het vaststellen of een leverancier de informatiestandaard conform de geldende kwalificatie-eisen heeft ingebouwd in zijn applicatie. Hiermee wordt getoetst of een juiste en volledige uitwisseling van informatie mogelijk is.
Uitgangspunten:
Het proces moet transparant zijn;
Het proces moet voorspelbaar zijn;
Het proces moet een gelijk speelveld bieden;
Het proces en de bijbehorende begeleiding moet zowel intern als extern helder gecommuniceerd zijn
De dienstverlening moet schaalbaar zijn.
1.1 Proceseigenaar
Ines Moustafa
2 Proces
2.1 Procesdiagram
Procesdiagram invoegen
2.2 Procesactiviteiten
Procesactiviteiten invoegen (matrix)
3 Context
Context plakken
4 Procesrisico’s en beheersmaatregelen
| Risico’s | Beheersmaatregelen |
|---|---|
| Door onduidelijke kwalificatie-eisen is er ruimte voor interpretatie waardoor het kwalificatieproces te lang duurt of variatie in uitkomsten van de kwalificatie ontstaat | Duidelijke informatievoorziening vooraf. |
| Beschikbaarheid testmateriaal | Volledigheidscheck aangeleverd materiaal (kwaliteit van aanlevering) |
| Kwalificatiespecialist betrekken in proces van (door)ontwikkelen om de juistheid van het kwalificatiemateriaal te helpen borgen (waardoor minder ruimte voor interpretatie) | Heldere richtlijnen voor opstellen kwalificatiemateriaal |
| Trage afhandeling van reacties door Nictiz, waardoor een leverancier bijvoorbeeld haar deadline mist | Duidelijke afspraken over reactietijd maken |
| Afhankelijkheid van specifieke personen verminderen | Afhankelijkheid van externe tools (Conformancelab), kwalificatie.nictiz.nl mitigeren door duidelijker beschikbaarheids-/SLA-afspraken met de betreffende leveranciers te maken (actie voor Toolingcentrum) |
| Informatiestandaard is niet volwassen genoeg (‘moving target’), waardoor veel issues ontstaan en de doorlooptijd van de kwalificatie onbeheersbaar is | Prototype usecase opzetten in ontwikkel- en testproces en verbeteringen verwerken in informatiestandaard voordat kwalificatieproces wordt uitgevoerd |
| Verklaring kwalificerende partij bij afwijkingen van de informatiestandaard | Transparant communiceren over de status van een standaard (onvolwassen/volwassen) |
| Te weinig capaciteit om kwalificatie uit te voeren (bij KC, IA, SGU, Terminologie), waardoor vertraging ontstaat en (daardoor) ontevredenheid bij de leverancier | Gedocumenteerde werkinstructies en capaciteitsplanning |
| Forecasting, waardoor capaciteit claims vooraf/tijdig bij andere disciplines neergelegd kunnen worden. Dit kan d.m.v. afstemming met Product Owner en werken in 2-wekelijkse sprints | Vastlegging definitieve startdatum kwalificatieproces in samenwerking met leverancier |
| Vervallen van startdatum kwalificatie bij geen reactie | Stabiliteit kwalificatiesimulator (kwalificatie.nictiz.nl, Conformancelab) onvoldoende, waardoor vertraging in het kwalificatieproces ontstaat |
| Monitoring en goed beheer inrichten (SLA) |
5 RACI-tabel
RACI-tabel invoegen
6 Release notes
In onderstaande tabel staan alle wijzigingen met betrekking tot Quality Assurance (QA) Proces X.
